anggarankas
ANGGARAN KAS KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
| NO | KODE | KEGIATAN/SUB KEGIATAN | ANGGARAN | JANUARI | PEBRU | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUS | SEPTEM | OKTOB | NOPEM | DESEMB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 46.000.000 | 5.356.000 | 11.960.750 | 0 | 6.886.750 | 2.800.000 | 378.000 | 7.823.750 | 1.485.000 | 0 | 9.309.750 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 | 3.556.000 | 7.160.750 | 0 | 4.886.750 | 0 | 378.000 | 4.508.750 | 0 | 0 | 4.509.750 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21.000.000 | 1.800.000 | 4.800.000 | 0 | 2.000.000 | 2.800.000 | 0 | 3.315.000 | 1.485.000 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 |
| B | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.328.029.580 | 4.301.529.580 | 4.350.000 | 9.000.000 | 3.655.000 | 0 | 1.440.000 | 3.305.000 | 0 | 1.440.000 | 1.870.000 | 1.440.000 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.298.029.580 | 4.298.029.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 30.000.000 | 3.500.000 | 4.350.000 | 9.000.000 | 3.655.000 | 0 | 1.440.000 | 3.305.000 | 0 | 1.440.000 | 1.870.000 | 1.440.000 | 0 |
| C | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 28.100.000 | 3.000.000 | 21.400.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.100.000 | 3.000.000 | 21.400.000 | 0 | 0 | 1.850.000 | 0 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 276.504.000 | 0 | 276.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 276.504.000 | 0 | 276.504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 424.004.400 | 1.998.000 | 268.610.400 | 0 | 68.546.000 | 0 | 14.450.000 | 54.000.000 | 11.200.000 | 0 | 5.200.000 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 28.872.400 | 0 | 8.872.400 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 215.134.000 | 0 | 203.538.000 | 0 | 5.346.000 | 0 | 1.250.000 | 4.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 3 | 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 28.000.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 4.700.000 | 0 | 0 |
| 4 | 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.998.000 | 1.998.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 74.880.000 | 0 | 0 | 74.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 74.880.000 | 0 | 0 | 74.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 482.196.620 | 482.196.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 249.800.000 | 249.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 232.396.620 | 232.396.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 439.947.100 | 306.927.100 | 5.020.000 | 50.680.000 | 3.470.000 | 70.400.000 | 950.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.991.000 | 37.991.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 268.936.100 | 268.936.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.940.000 | 0 | 5.020.000 | 0 | 3.470.000 | 0 | 950.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 121.080.000 | 0 | 0 | 50.680.000 | 0 | 70.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.257.851.450 | 11.650.000 | 636.078.680 | 1.512.597.420 | 12.197.000 | 46.200.400 | 18.211.000 | 3.199.000 | 3.329.000 | 3.664.000 | 3.487.000 | 3.117.000 | 4.120.950 |
| 1 | 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 2.257.851.450 | 11.650.000 | 636.078.680 | 1.512.597.420 | 12.197.000 | 46.200.400 | 18.211.000 | 3.199.000 | 3.329.000 | 3.664.000 | 3.487.000 | 3.117.000 | 4.120.950 |
| J | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | 1.233.052.500 | 40.893.500 | 40.530.000 | 234.511.900 | 627.361.900 | 33.081.900 | 57.247.900 | 33.081.900 | 32.323.900 | 35.081.900 | 34.447.900 | 33.081.900 | 31.407.900 |
| 1 | 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | 1.233.052.500 | 40.893.500 | 40.530.000 | 234.511.900 | 627.361.900 | 33.081.900 | 57.247.900 | 33.081.900 | 32.323.900 | 35.081.900 | 34.447.900 | 33.081.900 | 31.407.900 |
| K | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | 261.892.000 | 2.850.000 | 16.293.475 | 158.288.475 | 17.357.350 | 11.431.350 | 9.406.000 | 8.400.000 | 9.815.350 | 8.400.000 | 8.400.000 | 8.400.000 | 2.850.000 |
| 1 | 2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 125.548.750 | 2.850.000 | 10.011.850 | 77.546.850 | 6.887.350 | 5.881.350 | 3.856.000 | 2.850.000 | 4.265.350 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 2 | 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 136.343.250 | 0 | 6.281.625 | 80.741.625 | 10.470.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 5.550.000 | 0 |
| L | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | 231.809.600 | 26.913.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 29.663.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 |
| 1 | 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 231.809.600 | 26.913.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 29.663.700 | 26.913.700 | 29.663.700 | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 |
| M | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.690.098.900 | 5.546.564.900 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 31.014.000 | 10.170.000 | 10.170.000 | 10.170.000 | 29.840.000 | 0 | 19.170.000 | 0 |
| 1 | 2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 5.650.105.400 | 5.506.571.400 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 31.014.000 | 10.170.000 | 10.170.000 | 10.170.000 | 29.840.000 | 0 | 19.170.000 | 0 |
| 2 | 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 39.993.500 | 39.993.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 473.244.000 | 3.644.000 | 32.754.000 | 91.504.000 | 203.804.000 | 27.809.000 | 21.595.000 | 30.444.000 | 16.834.000 | 18.354.000 | 21.434.000 | 5.068.000 | 0 |
| 1 | 2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 211.070.000 | 0 | 8.750.000 | 8.750.000 | 184.820.000 | 8.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 54.520.000 | 0 | 0 | 54.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 124.016.000 | 0 | 19.670.000 | 12.500.000 | 15.550.000 | 15.125.000 | 17.571.000 | 15.550.000 | 12.500.000 | 15.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 51.108.000 | 2.534.000 | 3.434.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 3.434.000 | 2.534.000 | 2.534.000 | 3.434.000 | 2.534.000 | 20.534.000 | 5.068.000 | 0 |
| 5 | 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 24.180.000 | 0 | 0 | 12.090.000 | 0 | 0 | 0 | 12.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 8.350.000 | 1.110.000 | 900.000 | 1.110.000 | 900.000 | 500.000 | 1.490.000 | 270.000 | 900.000 | 270.000 | 900.000 | 0 | 0 |
| P | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 2.592.291.500 | 488.248.000 | 217.666.000 | 329.248.500 | 186.248.000 | 152.218.000 | 154.381.000 | 202.218.000 | 152.218.000 | 152.218.000 | 152.218.000 | 143.220.000 | 262.190.000 |
| 1 | 2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1.993.930.500 | 483.248.000 | 144.778.000 | 255.638.500 | 141.278.000 | 107.248.000 | 107.248.000 | 157.248.000 | 107.248.000 | 107.248.000 | 107.248.000 | 98.250.000 | 177.250.000 |
| 2 | 2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 598.361.000 | 5.000.000 | 72.888.000 | 73.610.000 | 44.970.000 | 44.970.000 | 47.133.000 | 44.970.000 | 44.970.000 | 44.970.000 | 44.970.000 | 44.970.000 | 84.940.000 |
| TOTAL | 18.563.397.650 | 11.221.771.400 | 1.292.577.005 | 2.501.373.995 | 1.167.439.700 | 406.468.350 | 317.892.600 | 383.905.350 | 267.038.950 | 251.747.900 | 239.116.650 | 213.496.900 | 300.568.850 |