kegiatan62
RENCANA KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
Kode | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran | Anggaran | Kinerja | Pelaksanaan | Unit Kerja Pelaksana | DPA | Realisasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan | Target | TR-I | TR-II | TR-III | TR-IV | |||||||
2. | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 18.839.901.650 | ||||||||||
2.15. | SEKRETARIAT DAN BIDANG | 15.774.366.150 | ||||||||||
2.15.01. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 6.099.661.700 | ||||||||||
2.15.01.2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan penyusunan dokumen perencanaan | 46.000.000 | % | 100 | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 25.000.000 | Dokumen | 4 | 2 | 2 |
Tampilkan |
||||
2.15.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21.000.000 | Dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan | 4.328.029.580 | % | 100 | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4.298.029.580 | Orang | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 30.000.000 | Laporan | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2.15.01.2.03. | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan peningkatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.100.000 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 28.100.000 | Laporan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.05. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | 276.504.000 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 276.504.000 | Paket | 86 | 86 | TAMPILKAN | |||||
2.15.01.2.06. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mewujudkan pelayanan adminitrasi dalam pelaksanaan dan menunjang tugas kedinasan | 424.004.400 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 28.872.400 | Paket | 2 | 2 | 2 | 2 | TAMPILKAN | |||
Perabot Kantor | ||||||||||||
Alat Listrik | ||||||||||||
2.15.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 215.134.000 | Paket | 7 | 7 | 5 | 3 | TAMPILKAN | |||
Alat Tulis Kantor | ||||||||||||
Kertas dan Cover | ||||||||||||
Benda Pos | ||||||||||||
Bahan Komputer | ||||||||||||
Natura | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Rapat | ||||||||||||
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | ||||||||||||
2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28.000.000 | Paket | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | TAMPILKAN | ||
Fotocopy | ||||||||||||
Bahan Cetak | ||||||||||||
2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.998.000 | Dokumen | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | TAMPILKAN | ||
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | ||||||||||||
2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 150.000.000 | Laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.07. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 74.880.000 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 74.880.000 | Unit | 10 | 10 | TAMPILKAN | |||||
Personal Computer | ||||||||||||
Komputer Unit Lainnya | ||||||||||||
Peralatan Komputer Lainnya | ||||||||||||
2.15.01.2.08. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 482.196.620 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 249.800.000 | Laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 232.396.620 | Laporan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.09. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 439.947.100 | % | 100 | Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian |
Tampilkan |
|||||
2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 37.991.000 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 268.936.100 | Unit | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | TAMPILKAN | ||
2.15.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 11.940.000 | Unit | 20 | 20 | TAMPILKAN | |||||
Alat Pendingin | ||||||||||||
Personal Computer | ||||||||||||
Komputer Unit Lainnya | ||||||||||||
Peralatan Personal Computer | ||||||||||||
2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 121.080.000 | Unit | 2 | 1 | 1 | TAMPILKAN | ||||
2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 9.674.704.450 | ||||||||||
2.15.02.2.02. | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung LLAJ | 3.490.903.950 | % | 100 | Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 2.257.851.450 | Unit | 221 | 221 | TAMPILKAN | |||||
Pembatas Jalan | 79 | 79 | ||||||||||
Papan Nama Jalan | 35 | 35 | ||||||||||
Cermin Cembung | 32 | 32 | ||||||||||
Rambu Lalu Lintas | 74 | 74 | ||||||||||
ATCS Smart | Paket | 1 | ||||||||||
2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | 1.233.052.500 | Unit | 300 | |||||||
2.15.02.2.03. | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Pengelolaan Terminal Tipe C | 261.892.000 | % | 100 | Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.03.03 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan | 125.548.750 | Paket | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | 136.343.250 | Paket | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2.15.02.2.06. | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota | 231.809.600 | % | 100 | Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | 231.809.600 | Laporan | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2.15.02.2.09. | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 5.690.098.900 | % | 100 | Bidang Sarana Prasarana Dan Transportasi |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.09.01 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 5.650.105.400 | Unit | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | TAMPILKAN | ||
Bus Angkutan Pelajar dan Kesehatan jumlah 6 unit | Unit | 6 | ||||||||||
Bus Kecil APG Jarak Jauh jumlah 3 unit | Unit | 3 | ||||||||||
Bus Wisata jumlah 3 unit | Unit | 3 | ||||||||||
Minibus APG Jarak Dekat jumlah 8 unit | Unit | 8 | ||||||||||
Minibus APG Jarak Jauh Jumlah 12 Unit | Unit | 12 | ||||||||||
Minibus APG Jarak Menengah Jumlah 10 Unit | Unit | 10 | ||||||||||
2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 39.993.500 | Laporan | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
Pelaksanaan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) | ||||||||||||
2. | UPT PPKB | 473.244.000 | ||||||||||
2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 473.244.000 | ||||||||||
2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 473.244.000 | ||||||||||
2.15.02.2.05. | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana dan prasarana transportasi darat yang memenuhi standar | 473.244.000 | % | 100 | UPT Pengujian Dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.05.01 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | 211.070.000 | Unit | 2 | 2 | TAMPILKAN | |||||
Alat Ukur Smoke Tester | ||||||||||||
Alat Penunjang dan Pemasangan | ||||||||||||
2.15.02.2.05.02 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 54.520.000 | Orang | 3 | 3 | TAMPILKAN | |||||
2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 124.016.000 | Set | 4.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | TAMPILKAN | |||
2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | 51.108.000 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TAMPILKAN | ||
2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 24.180.000 | Laporan | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2.15.02.2.05.10 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 8.350.000 | Laporan | 1 | 1 | TAMPILKAN | |||||
2. | UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN | 2.592.291.500 | ||||||||||
2.15. | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN | 2.592.291.500 | ||||||||||
2.15.02. | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 2.592.291.500 | ||||||||||
2.15.02.2.04. | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase Peningkatan pengelolaan parkir | 2.592.291.500 | % | 100 | UPT. Pengelolaan Perparkiran |
Tampilkan |
|||||
2.15.02.2.04.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1.993.930.500 | Bulan | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | TAMPILKAN | ||
2.15.02.2.04.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 598.361.000 | Titik | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | TAMPILKAN |